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- Ve a OC-Proveedor > Completar Datos. Puedes incluir información a tu OCP como datos del cliente, condiciones, etc.
- Ve a OC-Proveedor > Ver para enviar por correo al proveedor.
- Después de Generar una Orden de Compra Cliente, éstas quedan en un estado "Pendiente". Debes evaluarlas para generar así una Orden de Compra Proveedor.
- Dirígete a OC-Cliente > Evaluar y presiona en "confirmar Selección" si estás de acuerdo.
- La cantidad de Ordenes de Compra Proveedor generadas, dependerá de los diferentes proveedores asociados los productos de la Cotización.
- Que el cliente haya confirmado la Cotización desde el PDF (ver ejemplo).
- Que el cliente haya confirmado la Cotización por otro medio (llamada telefónica, correo, etc.). De ser así, debes confirmar la Cotización manualmente. (Ve a: Cotizaciones > Visualizar > Confirmar y Crear OCC)
